Dynamische prioriteitenlijst (DPL)

In de DPL maken we onderscheid tussen autonome voorstellen en bestuurlijke voorstellen. Autonome bestedingsvoorstellen worden alleen bij de Kadernota beschikbaar gesteld. Over de bestuurlijke voorstellen maken we een integrale afweging bij de begroting en bestuursrapportage I. Voor 2024 hebben momenteel geen autonome voorstellen in beeld. Daarom bevat deze kadernota geen bestedingsvoorstellen.

Hieronder een overzicht van de bestuurlijke voorstellen 2024 die we voor de begroting 2024 in beeld hebben. Het college heeft per voorstel de prioritering aangegeven. We willen benadrukken dat dit het beeld is vanuit het college. De raad wordt gevraagd om mee te denken en alternatieven aan te geven.

Het college heeft bij het bepalen van de prioritering o.a. rekening gehouden met de volgende aspecten:
1. Voorstellen die al langere tijd op de DPL staan krijgen sneller hogere prioriteit.
2. Voorstellen die een vervolg zijn op iets dat al in gang is gezet krijgen sneller hogere prioriteit.
3. Als het voorstel concreet is uitgewerkt dan is er ook sneller hogere prioriteit van toepassing.

Investeringen

1. 2e Exloërmond herstructurering openbare ruimte
Portefeuillehouder: R.J.J. Hartsuiker
MT lid: E. Rossèl
Toelichting: Vanuit het project Proeftuin 2e Exloërmond van de Regio Deal is er behoefte om te investeren in de openbare ruimte. Het project moet eerst nog verder worden uitgewerkt voordat hier concrete investeringen uit voort komen.

Beleidsmatige voorstellen

1. Breed offensief (participatiewet)
Portefeuillehouder: J.B. Jansen
MT lid: A. van der Schuur
Toelichting: Er is een wetswijziging aangekondigd in het kader van re-integratie genaamd Breed offensief. Dit is bedoeld om meer mensen met arbeidsbeperking aan een baan helpen en houden. We schatten de kosten van de implementatie in op € 50.000.

2. Verhoging budget griffie communicatie
Portefeuillehouder: n.v.t.
MT lid: n.v.t.
Toelichting: De griffie heeft een aanvraag gedaan voor extra communicatie budget. Hierbij kan gedacht worden aan de doorontwikkeling van de raadscommunicatie, participatie met de samenleving, ondersteuning en training van de raad.

3. Volkshuisvestingsfonds
Portefeuillehouder: H.J. Zwiep
MT lid: L.E. Helder - Klamer
Toelichting: Door deelname aan het volkshuisvestingsfonds willen we een impuls geven aan de opgave om de particuliere woningmarkt mee te krijgen in de slag van verduurzaming. De herstructurering in het Mondengebied (met een start in 2e Exloërmond) biedt kansen voor verbetering van de leefomgeving en kwaliteit van het woningbezit.

4. Onderhoud gemeentelijk vastgoed
Portefeuillehouder: R.J.J. Hartsuiker
MT lid: A. van der Schuur
Toelichting: Het meerjarenperspectief van het gemeentelijk vastgoed is in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat er te weinig budget is voor al het benodigde planmatig onderhoud in de komende jaren. In de begroting 2023 is vanuit de stelpost indexatie het gebouwen budget met 15% verhoogd ter compensatie van de hoge prijsstijgingen in de bouw. Verdere visievorming op het gebouwenbeheer moet nog worden uitgewerkt. Daaruit moet blijken wat de visie op het onderhoud per gebouw is. Vervolgens kan indien nodig een aanvullende budgetaanvraag worden ingediend.

5. Dimpactprogramma Beyond23
Portefeuillehouder: J.B. Jansen
MT lid: S. Sibon
Toelichting: Er is een landelijke ontwikkeling gaande van een totaal andere digitale infrastructuur. In deze opzet worden ICT (techniek), processen en gegevens van elkaar gescheiden (Common Ground) en niet allemaal meer opgeslagen in een veelheid aan applicaties van de overheid. De VNG is grote aanjager van dit initiatief en gemeenten doen hierin mee. Het uiteindelijke doel is dat in alle overheidssystemen gebruik wordt gemaakt van het principe “bevragen bij de bron voor het benodigde proces”, waardoor het veelvuldig kopiëren van gegevens tot een einde gaat behoren en de risico’s op misbruik worden geminimaliseerd. Als wij hier via DIMPACT bij willen aanhaken bedragen de kosten € 75.000.

6. Boa’s
Portefeuillehouder: J. Seton
MT lid: S. Sibon
Toelichting: Het voorstel is om de huidige inzet van de Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) structureel te maken. De kosten bedragen € 86.000. Recentelijk heeft het Rijk al € 33.000 voor Boa inzet beschikbaar gesteld. Zodoende is er in 2024 € 53.000 nodig. Voor 2023 zijn nog voldoende incidentele middelen beschikbaar om de huidige inzet te bekostigen.

7. Trainees
Portefeuillehouder: J. Seton
MT lid: S. Sibon
Toelichting: Momenteel werkt de gemeente Borger-Odoorn met vier trainees per jaar. We zien dat de trainees een goede frisse bijdrage leveren aan de organisatie. Inmiddels zijn meerdere trainees doorgestroomd naar vaste functies in onze organisatie. Het voorstel is om de inzet in 2024 te continueren. De kosten bedragen € 225.000.

8. Projecten Andes
Portefeuillehouder: J.B. Jansen en A.T.J. van Tongeren
MT lid: A. van der Schuur
Toelichting: Stichting welzijnsorganisatie Andes heeft een subsidieaanvraag ingediend welzijnswerk in 2024. Naast de basiswerkzaamheden als opbouw-, jongeren- en buurtwerk vragen zij ook budget om projectactiviteiten uit te voeren. Deze activiteiten sluiten aan bij de preventieve aanpak die de gemeente nastreeft. Voor deze activiteiten is geen budget beschikbaar in de begroting. Wij verwachten dat er incidenteel € 75.000 aanvullend noodzakelijk is om alle projectvoorstellen te kunnen financieren.

9. Uitvoeringskosten project centrumplan Exloo
Portefeuillehouder: H.J. Zwiep
MT lid: B. van Spronsen
Toelichting: Er spelen al geruime tijd verschillende ontwikkelingen in Exloo. Hiervoor is destijds een programmaplan opgesteld: Programmaplan Centrumontwikkeling Aantrekkelijk Exloo 2020-2023. Inmiddels is dit programmaplan niet meer actueel. We hebben dit voorjaar in kaart gebracht welke ontwikkelingen er spelen of gaan spelen in Exloo. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat (op bepaalde onderdelen) een visie voor Exloo ontbreekt. We hebben als college een externe opdracht verstrekt voor het schrijven van een visie voor Exloo tot 2030. De planning is om de raad deze visie begin 2024 aan te bieden. De verwachting is dat hier voor 2024 diverse werkzaamheden uit voortvloeien. De kosten schatten we in op € 100.000.

10. Regio Deal
Portefeuillehouder: R.J.J. Hartsuiker
MT lid: L.E. Helder - Klamer
Toelichting: We zijn voornemens om weer te participeren in een nieuwe Regio Deal. Er zijn vier nieuwe actielijnen, namelijk Leven Lang Ontwikkelen, Zorg en Welzijn, Economische Structuurversterking en de Aantrekkelijke Regio. Aan de hand van deze actielijnen worden er nieuwe projecten opgestart. De kosten bedragen vanaf 2024 € 225.000 per jaar voor een periode van 4 jaar. Op 13 juli komt het voorstel hierover in de raad. Indien de raad instemt om te participeren in de nieuwe Regio Deal dan verwerken we deze mutatie in de begroting 2024.

11. Budget voor vrijwilligerswaardering
Portefeuillehouder: A.T.J. van Tongeren
MT lid: A. van der Schuur
Toelichting: De wens is om het budget voor de vrijwilligerswaardering uit te breiden. Momenteel is er budget voor € 5 per vrijwilliger die ze kunnen besteden in de lokale horeca. Na de coronajaren is het budget in 2021 en 2022 incidenteel verhoogd naar € 10 per aanvrager. Dit was een groot succes. Er zijn meer aanvragen ingediend en het geeft de lokale horeca een steuntje in de rug. Tevens is door de huidige inflatie € 5 een klein bedrag om in de horeca uit te geven. Het voorstel is om het bedrag in 2024 naar € 7,50 per aanvrager te verhogen. Dit kost structureel € 17.500.

12. Onderhoud Aukje wolf park (2025)
Portefeuillehouder: R.J.J. Hartsuiker
MT lid: E. Rossèl
Toelichting: Het Aukje Wolf park in Valthermond wordt opgeknapt. Dit park is in eigendom van de gemeente. In 2011 is de Aukje Wolf stichting opgeheven. Toen zijn de resterende middelen aan de gemeente Borger-Odoorn overgeheveld en is een voorziening gevormd. De kosten voor de renovatie kunnen worden gedekt uit de voorziening die hiervoor is gevormd. In 2023 en 2024 is de voorziening toereikend om ook het onderhoud van het park te bekostigen. In 2024 zal de voorziening worden opgeheven. Vanaf 2025 is er structureel € 8.000 nodig om het jaarlijks onderhoud te kunnen uitvoeren.

13. Digitalisering archief
Portefeuillehouder: J.B. Jansen
MT lid: S. Sibon
Toelichting: In 2024 wil de organisatie aan de slag met het overbrengen van het archief. Dit is één van de acties die voorkomt uit de inrichting van het e-depot van het Drents Archief. Er zal extra tijdelijk personeel ingehuurd moeten worden om alle werkzaamheden te kunnen uitvoeren. We schatten de kosten voorlopig in op € 100.000.

14. Buurtbemiddeling
Portefeuillehouder: J. Seton
MT lid: A. van der Schuur
Toelichting: Er is een deal gemaakt met de woningcorporaties over de verdeling van de kosten voor de inzet van buurtbemiddeling. De totale kosten bedragen € 30.000. Wij dragen jaarlijks € 20.000 bij en de woningcorporaties € 10.000. Zodoende is er in 2024   € 20.000 structureel budget benodigd.

15. Formatie jeugdhulpregio
Portefeuillehouder: A.T.J. van Tongeren
MT lid: A. van der Schuur
Toelichting: De formatie in de Jeugdhulpregio Drenthe wordt uitgebreid. Dit is noodzakelijk om uitvoering te geven aan de opgaven die er liggen op het gebied van jeugdhulp in de komende jaren. De Jeugdhulpregio is een belangrijke speler op het gebied informatievoorziening aan de gemeenten en heeft goede lijntjes met het Rijk. Aangezien de voorbereidingen voor de hervormingsagenda jeugd in volle gang zijn is het noodzakelijk om hierin te blijven investeren. De kosten voor onze gemeente bedragen ongeveer € 20.000 per jaar.

16. Uitvoeringsbudget Bewegen in de Openbare Ruimte
Portefeuillehouder: A.T.J. van Tongeren
MT lid: A. van der Schuur
Toelichting: We willen bewegen in de buitenruimte stimuleren; van jong tot oud. Om bewegen in de openbare ruimte te kunnen realiseren wordt een bedrag gevraagd om uitvoering te geven aan deze wens.

17. Investering basisvoorziening voetbalcomplexen
Portefeuillehouder: A.T.J. van Tongeren
MT lid: K. Speekhout
Toelichting: Enkele jaren geleden is het beleid rondom buitensportaccommodaties, en met name voetbal, omschreven in de notitie leefgebied en sport. In deze notitie is vastgelegd op welke wijze we het eigendom en het onderhoud van kerncomplexen en niet-kerncomplexen uitvoeren. Maar de notitie geeft ook richting aan het gewenste kwaliteitsniveau van een dergelijk complex. Hiervoor zijn we momenteel kaders aan het opstellen voor de basisvoorzieningen van zo’n kern- of niet-kerncomplex.
Op dit moment zien we dat enkele complexen vragen om betere maar ook andere basisvoorzieningen. Deze voorzieningen, zoals ledverlichting en beregeningsinstallaties, zijn in de afgelopen jaren door ontwikkelingen als de energiecrisis en klimaatveranderingen belangrijker geworden voor een sportvereniging. We zetten in op een verbetering van deze basisvoorzieningen voor de voetbalverenigingen in onze gemeente. Vanuit duidelijke kaders gaan we investeren in deze basisvoorzieningen. We schatten de kosten in op € 250.000.

18. Vervanging sporttechnische inrichting voetbalcomplexen
Portefeuillehouder: A.T.J. van Tongeren
MT lid: A. van der Schuur
Toelichting: De voetbalcomplexen zijn voorzien van basisvoorzieningen zoals ballenvangers, doelen en leunhekwerken. Deze inrichting heeft een lange levensduur maar vraagt inmiddels om aandacht. In de afgelopen jaren zijn meerdere voetbalcomplexen voorzien van nieuwe voorzieningen. Op de overige complexen dienen nu ballenvangers en leunhekwerk vervangen te worden. In het reguliere onderhoudsbudget voor sportvelden is geen ruimte om dit te financieren. We schatten de kosten in op € 50.000.

19. Renovatie hoofdvelden overige kernen
Portefeuillehouder: A.T.J. van Tongeren
MT lid: E. Rossèl
Toelichting: Twee hoofdvelden op de voetbalcomplexen in de overige kernen zijn aan vervanging toe. Deze twee velden verkeren niet in goede staat waardoor renovatie noodzakelijk is. Het reguliere onderhoud van de sportvelden voorziet niet in het grondig renoveren van een veld. Hierdoor is € 125.000 nodig om deze renovatie uit te kunnen voeren.

20. Renovatie bijvelden seizoen 2024
Portefeuillehouder: A.T.J. van Tongeren
MT lid: E. Rossèl
Toelichting: De conditie van enkele bijvelden op de voetbalcomplexen vraagt om aandacht. De bespeelbaarheid van deze velden gaat achteruit. In het reguliere onderhoudsbudget is geen ruimte om deze velden een grondige onderhoudsbeurt te geven. Er wordt € 150.000 gevraagd om enkele velden deze aandacht in het nieuwe seizoen te kunnen geven.

21. Transformatie Veilig Thuis Drenthe
Portefeuillehouder: A.T.J. van Tongeren
MT lid: A. van der Schuur
Toelichting: Door de Jeugdhulpregio Drenthe is een voorstel aangeboden om de middelen van Veilig Thuis Drenthe uit te breiden. Dit zal bijdragen aan de transformatie van Veilig Thuis Drenthe naar een toekomstig kennis- en expertisecentrum voor de regio Drenthe. Enerzijds is deze transformatie nog een uitvloeisel van de regiovisie Geweld Hoort Nergens Thuis Drenthe. Anderzijds hangt het transformeren sterk samen met het  landelijke programma Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming (waarin het programma GHNT is opgegaan) en de te verwachten Hervormingsagenda Jeugd.  De kosten worden naar verwachting onderdeel van de GGD begroting met ingang van 2024. De kosten bedragen voor onze gemeente naar verwachting € 58.000 structureel per jaar.

22. LEADER bijdrage Oost-Drenthe 2024-2027
Portefeuillehouder: R.J.J. Hartsuiker
MT lid: L.E. Helder - Klamer
Toelichting: Er is een nieuwe aanvraag gedaan voor een bijdrage aan de LEADER. Hier kunnen weer diverse projecten uit worden bekostigd. De nieuwe aanvraag bedraagt
€ 55.000 per jaar voor een periode van 4 jaar vanaf 2024. Structureel is er voor de LEADER gelden € 17.000 in onze begroting opgenomen. Daarom is er in deze jaren         € 38.000 aanvullend benodigd.

23. Motie afvalbakken
Portefeuillehouder: R.J.J. Hartsuiker
MT lid: E. Rossèl
Toelichting: Er is een motie ingediend over het plaatsen van afvalbakken. Momenteel wordt er een voorstel uitgewerkt door de organisatie. In het najaar van 2023 wordt er een voorstel aangeboden aan de raad om hier invulling aan te geven. We zullen dan beoordelen of hier separaat budget voor nodig is of dat dit kan worden meegenomen in de bepaling van het tarief voor de afvalstoffenheffing in 2024.

24. Evaluatie zonne-oogst
Portefeuillehouder: R.J.J. Hartsuiker
MT lid: L.E. Helder - Klamer
Toelichting: De wens leeft om de zonne-oogst te evalueren naar aanleiding van een toezegging. De kosten worden ingeschat op € 50.000.

Bestuursprogramma

1. Subsidie stichting urgente noden
Portefeuillehouder: J.B. Jansen
MT lid: A. van der Schuur
Toelichting: Als gemeente willen we deelnemen aan stichting urgente noden. Dit willen doen door onze bijdrage te leveren aan armoede. Deze stichting helpt mensen die te maken hebben met armoede. De kosten bedragen € 5.000 per jaar.

2. Nedersaksenlijn
Portefeuillehouder: R.J.J. Hartsuiker
MT lid: E. Rossèl
Toelichting: Er is in de jaren 2023 en 2024 is er € 35.000 benodigd om de ontwikkelingen van de Nedersaksenlijn te continueren. Er zal jaarlijks € 10.000 gebruikt worden voor de stichting Nedersaksenlijn. Tevens willen we € 25.000 per jaar bijdragen aan het MIRT onderzoek.

3. Publieke laadinfrastructuur
Portefeuillehouder: R.J.J. Hartsuiker
MT lid: L.E. Helder - Klamer
Toelichting: Het college is voornemens om op een aantal publieke locaties 'strategische laadpalen' te plaatsen. Elke laadpaal plaatsen vraagt een bijdrage van de gemeente van € 1.000. Het voorstel is gebaseerd op een indicatief aantal van 20 laadpalen. Op basis van de laadvisie die in het najaar naar de raad komt ter vaststelling zal het definitieve aantal worden bepaald.